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2020年度局部全体收入绩效评估底子数据表

     宣布时候:2022-04-08     阅读次数:

 

财务赡养职员环境(人)

体例数

2020年现实退职人数

节制率

 353

301 

 85.27%

经费节制环境(万元)

2019年决算数

2020年估算数

2020年决算数

三公经费

15.63

27.00 

9.41

   1、公事用车购买和掩护经费

 

 

 

       此中:公车购买

 

 

 

             公车运转掩护

 

 

 

   2、出国经费

 

 

 

   3、公事欢迎

15.63

27.00 

9.41 

名目收入:

120.00 

386.00 

162.4688 

1、营业使命经费

50.00 

50.00 

50.00 

2、运转掩护经费

50.00 

50.00 

50.00 

3级专项资金

20.00 

286.00 

62.4688 

(1)2020年棚户区革新(两年实现)

 

260.00

41.1905

2举措方式农业名目扶植经费专项

20.00

20.00

20.00

32020年市级科技立异打算名目补贴资金(洞庭湖区稻田养虾原位降污手艺的研讨与利用名目)

 

2.00

0.00

42020年市级科技立异打算名目补贴资金(益阳职业教导与地区经济成长融会途径研讨名目)

 

2.00

0.4263

52020年市级科技立异打算名目补贴资金(南边农田反动草断根装备的研讨与利用名目)

 

2.00

0.852

公用经费

1255.66

1883.09

1780.22 

    此中:办公经费

49.02 

5.30 

5.30

          船脚、电费、差盘缠

164.43

42.30 

42.3 

          集会费、培训费

 

10.00 

10.00 

当局推销金额

——

 

1274.73 

局部根基收入估算调剂

——

 

 

楼堂馆所节制环境
2020年落成名目)

批复范围
(㎡)

现实范围(㎡)

范围节制率

估算投资(万元)

现实投资(万元)

投资概算节制率

 

 

 

 

 

 

厉行节俭保证方式

财务报销操持方式《益职院发(201817》等外部操持轨制。 

申明:名目收入须要填报根基收入之外的一切名目收入环境,公用经费填报根基收入中的通俗商品和办事收入。

 

填表人:冯菊香 填报日期:2021.3.30 接洽德律风:13973707161单元担任人具名:蔡建宇

 

 

2020年度局部全体收入绩效自评表

 

估算局部

益阳职业手艺学院 

年度预

算请求
(万元)

 

年头

估算数

整年估算数

整年实施数

分值

实施率

得分

年度资金总额

9114.74

18114.74

16929.07

10

93.45%

9

按收入性子分:

按收入性子分:

  此中:  通俗大众估算:3394.74

此中:根基收入:7820.98

当局性基金拨款:

名目收入:10293.76

归入专户操持的非税收入拨款:5720

 

其余资金:9000

 

年度全体方针

预期方针

现实实现环境 

昔时培育高档职业手艺型人材9000人,培育中等职业

手艺型人材1000人,实现其余职业手艺培训达8000人。

整年培育高档职业手艺型人材9440人培育中等职业

手艺型人材1173人,实现其余职业手艺培训近万人。

一级方针

二级方针

三级方针

年度

方针值

现实实现值

分值

得分

误差缘由

阐发及

改良方式

产出方针

 

(50)

数目方针

方针1:在校高职先生

 9000人

 9440人

 5

 5

 

方针2:中职先生

 1000人

 1173人

 5

 5

 

方针3:职业手艺培训

 8000人

 近万人

 5

 5

 

品质方针

方针1:先生省级手艺赛

 28个奖项

 34个奖项

 5

 5

 

方针2:先生行业手艺赛

 20个奖项

 27个奖项

 5

 5

 

方针3:教员讲授才能赛

 15个奖项

 20个奖项

 5

 5

 

时效方针

方针1:教导讲授使命实现率

 大于90%

 95%

 5

 5

 

方针2:名目扶植实现度

 大于50%

 42.09%

 5

 4

棚户区革新工程和三个专项科研课题是两年实现的名目。 

……

 

 

 

 

 

本钱方针

方针1:估算实施率

 大于90%

 93.45%

 5

 5

 

方针2:本钱节俭率

 大于90%

 95%

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

效益方针

 

30分)

经济效

益方针

方针1:毕业生失业服企业,缔造经济效益

 中持久

 持久

 5

 5

 

方针2:科研名目实现,缔造经济效益

 成果较着

 成果不较着

 5

 3

三个专项科研课题未结题,是两年实现的名目。  

……

 

 

 

 

 

社会效

益方针

方针1:展开教导讲授使命

 杂乱无章

 功效丰厚

 5

 5

 

方针2:后勤保证运转

 安稳

 杰出

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

生态效

益方针

方针1:校园绿化,掩护环境

 成果较着

 成果较着

 5

 5

 

方针2:维修掩护,掩护生态

 成果较着

 成果较着

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

 

可延续影响方针

方针1:手艺型人材培育

 持久

 持久

 2

 2

 

方针2:办事处所经济

 成果较着

 成果较着

 2

 2

 

……

 

 

 

 

 

对劲度

方针

10分)

办事工具对劲度方针

方针1:先生对教导讲授、后勤保证等对劲度

 90%

 95%

 2

 2

 

方针2:家长对办学前提、办学水同等对劲度

 95%

 100%

 2

 2

 

方针3:用人单元对先生使命才能等对劲度

 90%

 93%

 2

 2

 

总分

100

 96

 

填表人:冯菊香   填报日期:2021.3.30     接洽德律风:13973707161       单元担任人具名:蔡建宇

 


 

 

 

2020年度名目收入绩效自评表

名目称号

举措方式农业名目扶植经费专项 

主管局部

 益阳职业手艺学院-教务处

实施单元

 生物与信息工程系

名目资金
(万元)

 

年头

估算数

整年

估算数

整年

实施数

分值

实施率

得分

年度资金总额 

 20.00

 20.00

 20.00

 10

100%

    10

此中:昔时财务拨款 

 20.00

 20.00

 20.00

 10

100%

    10

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其余资金

 

 

 

 

 

 

年度全体方针

预期方针

现实实现环境 

实现动物构造培育尝试室、食用菌实训室的革新  

 实现动物构造培育尝试室、食用菌实训室的革新

一级方针

二级方针

三级方针

年度

方针值

现实

实现值

分值

得分

误差缘由阐发及改良方式

产出方针

 

(50)

数目方针

方针1

干灵芝:500

灵芝孢子粉:100

灵芝盆景:40

灵芝:480

灵芝孢子粉:100

灵芝盆景:40

 5

 5

 

方针2

黑皮鸡枞菌:300斤;

红平菇:100斤;

秀珍菇:100斤;

金针菇:100斤;

黑皮鸡枞菌:300斤;

红平菇:100斤;

秀珍菇:100斤;

金针菇:100斤;

 5

 5

 

方针3

土豆组培苗:400

土豆组培苗:400

 5

 5

 

品质方针

方针1

无机灵芝:500

破壁灵芝孢子粉:100

无机灵芝:500

破壁灵芝孢子粉:100

 5

 5

 

方针2

生态环保食用菌:600

生态环保食用菌:600

 5

 5

 

方针3

脱毒土豆组培苗:400

脱毒土豆组培苗:400

 5

 5

 

时效方针

方针1

202012月份之前

202011月份

 5

 5

 

方针2

 

 

 

 

 

方针3

 

 

 

 

 

本钱方针

方针1

干灵芝:40/

破壁灵芝孢子粉:300/

灵芝盆景:20--80/

 到达预期方针

 5

 5

 

方针2

食用菌:2/

 到达预期方针

 5

 5

 

方针3

脱毒土豆苗:8/

 到达预期方针

 5

 5

 

效益方针

 

30分)

经济效

益方针

方针1

 

 

 

 

 

方针2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益方针

方针1

 动员先生立异创业

 到达预期成果

 5

 5

 

方针2

 为企业尝试树模

 到达预期成果

 5

 5

 

方针3

为企业供给手艺撑持

 到达预期成果

 5

 5

 

生态效

益方针

方针1

将芦苇、厚朴等残渣变废为宝,绿色环保

 到达预期成果

 5

 5

 

方针2

 将农作物残渣变废为宝绿色环保,

 到达预期成果

 5

 5

 

方针3

 脱毒苗根基不必或很少利用化学农药,合适无公害食物和绿色食物的请求

 到达预期成果

 5

 5

 

 

可延续影响方针

方针1

 

 

 

 

 

方针2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

对劲度

方针

10分)

办事工具对劲度方针

方针1

 先生对劲度

 100%

 5

 5

 

方针2

 家长对劲度

 100%

 5

 5

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 100

 

填表人:肖淑媛   填报日期:2021.3.30    接洽德律风:13973699439    单元担任人具名:蔡建宇

 

  

 

2020年度名目收入绩效自评表

名目称号

2020年棚户区革新 

主管局部

 益阳职业手艺学院-后勤基建处

实施单元

益阳职业手艺学院-后勤基建处

名目资金
(万元)

 

年头

估算数

整年

估算数

整年

实施数

分值

实施率

得分

年度资金总额 

 260.00

130.00

41.1905

10

32%

4

此中:昔时财务拨款 

 260.00

130.00

41.1905

 

 

 

上年结转资金 

 

 

 

 

 

 

其余资金

 

 

 

 

 

 

年度全体方针

预期方针

现实实现环境 

  两年期名目,2020名目估计实现率50%

两年期名目,2020名目现实实现率80%

一级方针

二级方针

三级方针

年度

方针值

现实

实现值

分值

得分

误差缘由阐发及改良方式

产出方针

 

(50)

数目方针

名目实现数目

50%

 80%

10

10

 

品质方针

名目实现环境

及格

 及格

20

20

 

时效方针

名目工期

24个月

 24个月

10

10

 

本钱方针

名目实现投资

130.00

 41.1905

10

6

 工程实现局部因年度结算,未实时付款。

效益方针

 

30分)

经济效

益方针

知足投资须要

 

10

 10

 

社会效

益方针

改良校园环境

改良

改良

10

 10

 

生态效

益方针

底子举措方式革新

50%

 80%

10

10

 

 

对劲度

方针

10分)

可延续影响方针

校园清洁整齐

 100%

 100%

5

5

 

办事工具对劲度方针

师生对劲度

 100%

 100%

5

5

 

总分

100

 90

 

填表人:周怡    填报日期: 2021.3.31      接洽德律风:13873731897      单元担任人具名:蔡建宇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度益阳职业手艺学院

局部全体收入绩效自评报告

 

益阳市财务局:

    根据《益阳市财务局对于展开2020年度局部绩效自评使命的告诉》,学院2021年3月至4月,构造气力对本单元的局部全体收入停止了绩效评估,本次评估利用迷信公道的绩效评估方针、评估标准和评估方式,对学院2020年度局部全体收入的绩效环境停止客观、公道的评估。现将自评环境报告以下:

一、局部(单元)根基环境

2020年学院体例人数353人,现实在编退职教职工301人,外聘无编教员129人,在校先生人数10613名。学院首要处置教导、讲授及科研使命。内设党政办公室、构造人事处、宣扬统战部、财务处、教务处(实训中间、藏书楼)、先生处(团委)、保卫处、招生失业处、后勤基建处、科研与成长处、纪检监察、工会、品质监控处、延续教导学院、生物与信息工程系、经济操持系、古代商务系、汽车工程系、船舶电机系、思政与大众课部、中职、高新财产学院等二十个局部。

学院以进步人材培育品质为焦点推动各项使命,把树德树人作为底子使命,实施教导讲授、迷信研讨、社会办事和文明传承等根根基能机能。学院首要展开通俗整日制高档教导,恰当展开中职教导,主动展开多种情势的延续培训教导,并依法颁发学历和学业证书。

二、通俗大众估算收入环境

(一)根基收入环境

整年收入合计16929.07万元,此中:根基收入12211.06(含人为福利收入6182.23万元,商品和办事收入4783.24万元,对小我和家庭补贴收入1245.59万元),名目收入4718.01万元。

整年通俗大众估算收入7550.66万元,此中:根基收入7388.19(含职员经费5607.97万元,公用经费1780.22万元),名目收入162.47万元。

(二)名目收入环境

2020年市级财务拨款名目收入资金386万元,此中:棚户区革新(两年实现的名目)260万元,营业使命经费50万元,运转掩护经费50万元,举措方式农业名目扶植经费专项(公用资料费)20万元,市级科技立异打算名目补贴资金6万元分三个名目下达每一个名目2万元,两年实现结题。包含:洞庭湖区稻田养虾原位降污手艺的研讨与利用名目益阳职业教导与地区经济成长融会途径研讨名目南边农田反动草断根装备的研讨与利用名目

2020年现实产生通俗大众估算名目收入162.47万元,名目实现率42.09%。棚户区革新工程和三个市级科技立异打算名目均为两年实现的名目,资金未全数利用终了

2020年学院本着专款公用的准绳,专项收入做到了按估算科目和名目资金的划定用处利用财务资金。

三、当局性基金估算收入环境

本局部无当局性基金估算。

四、国有本钱运营估算收入环境

本局部无国有本钱运营估算。

五、社会保险基金估算收入环境

本局部无社会保险基金估算。

六、局部全体收入绩效环境

2020年,根据学院年头使命计划和重点使命,环绕省教导厅和市委、市当局的使命安排,主动实施职责,强化操持,好地实现了年度使命方针,同时增强估算出入的操持,成立健全外部操持轨制,严酷外部操持流程,单元全体收入操持获得了晋升。2020年度全体收入绩效环境以下:

1.本年估算收入节制较好,财务赡养职员节制在估算体例353人之内严酷实施中间八项划定、省委九项划定、市项划定,增强“三公经费”操持。一是严酷节制公事欢迎,严酷按划定标准、伴随人数欢迎,削减了公事欢迎费收入同时增强公事用车操持,紧缩公事用车频次、节俭油料开销,实施车辆定点维修等。三是严酷节制公事出国,公事出国严酷按划定操持审批手续。2020年度本局部“三公经费”现实开销9.41万元,较上年15.63万元削减6.22万元,削减39.8%,“三公”经费收入总额较上年大幅度削减。

2.估算实施方面,收入总额节制在估算总额之内;本年单元财务估算资金未停止估算相干事变的调剂。本单元财务估算资金均按划定操持利用,本年财务估算资金滚存较上年有所削减。

3.估算操持方面,学院拟定并完美《估算操持方式》、《财务报销操持方式》、《差盘缠操持方式》等外部操持轨制,全体实施实在有用。

4.名目资金利用操持方面,为增强名目资金操持,标准名目资金操持行动,进步名目操持程度及名目资金利用效益,学院拟定了专项资金操持方式,对名目操持职责、报告与构造实施、名目资金的操持、监视查抄与验收等停止了划定,成立了使命带领小组、明白使命职责、肯定义务单元、拟定使命计划、名目实施细则、查核方式等。名目资金严酷按指定用处专款公用,实施专项报告轨制,并接管财务局部或下级局部的查抄、验收。2020学院名目收入,可以或许严酷根据相干轨制划定等停止。

七、存在的题目及缘由阐发

一是学院的估算体例有待更严酷实施。估算体例与现实收入名目有的仍存在纤细差别。

二是学院的牢固资产操持有待增强。局部牢固资产折损未实时停止清算。

八、下一步改良方式

一是根据估算划定的名目和用处严酷财务考核,经费收入严酷按估算划定名目的财务收入内容停止财务核算,在估算金额内严酷节制用度的收入。

二是估算财务阐发常态化,按期做好估算收入财务阐发,做好单元全体收入估算评估使命。

三是当真落实牢固资产操持轨制,从资产推销、利用和报废各关键标准牢固资产的操持,进步牢固资产利用效力,削减资金华侈。

九、局部全体收入绩效自评成果拟利用和公然环境

学院高度正视绩效评估成果的利用使命,主动摸索和成立一套与估算操持相连系、多渠道利用评估成果的有用机制,出力进步绩效认识和财务资金利用效益。同时,绩效方针自评报告在网站停止公然,普遍接管社会监视。

其余须要申明的环境

 

 

2021年4月6日

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